普洱市(shi)審(shen)計(ji)局派出審(shen)計(ji)組于(yu)2019年8月(yue)19日至2020年11月17日對普(pu)洱城投置業有(you)限公司(si)（以下簡稱城投置業公司(si)）建設的普洱總部經濟園區樣(yang)板樓項目組織實施了竣(jun)工決算(suan)審計，城投置(zhi)業公(gong)司于2021年7月收到市審計局(ju)下發的《關于普洱總部經濟(ji)園區樣板樓(lou)項目竣工決算的審計(ji)決定》（普審決〔2021〕20號）及(ji)《審計報告(gao)》（普審投(tou)報〔2021〕7號）。審計報告中反映(ying)的問題(ti)已整(zheng)改(gai)完成，現(xian)將(jiang)整(zheng)改(gai)情況(kuang)公(gong)告(gao)如下(xia)：

一(yi)、關于(yu)“多計(ji)工程價款210782.33元問題”的(de)整(zheng)改(gai)

在送審工程結算價(jia)款18870516.44元中，由于多計、錯計工程量、定額(e)套用錯誤、結算(suan)與現場不相符等原因，造成的(de)多計工程價款210782.33元。

整改情況：城投(tou)置業(ye)公司已依法依規按(an)(an)審計(ji)審定價(jia)(jia)款調(diao)整公司內部(bu)行(xing)政及財(cai)務(wu)核算臺賬(zhang)資(zi)料，嚴格(ge)按(an)(an)照審定的工程結(jie)算造價(jia)(jia)與施工單位辦理結(jie)算。

二、關于“部分工程施工、服務的采購應招標未招標，涉及合同金額11498507.20元問題”的整改

整(zheng)改情況：一(yi)是加強公司管(guan)理人員對《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國招標投標法(fa)(fa)》、《中(zhong)華人(ren)民共(gong)和國招標投標法(fa)(fa)實施條例》等相關法(fa)(fa)規的學習(xi)，樹(shu)立法(fa)(fa)治(zhi)觀念(nian)，提高法(fa)(fa)律意識,嚴格履行基本建設程序，正確行使權力；二是總(zong)部園區項目建設任務按市委(wei)市政府戰略規劃重新(xin)調整后，原簽(qian)訂的部分咨詢(xun)服務合同已終止，現已完成(cheng)重新梳理，對(dui)涉及的咨詢(xun)策劃(hua)服務、建設工程設計等   合同與服務單位協商合同解除事宜，按實際工作完成情況辦理結算，目前整改工作推進順利；三是主動向主管部門匯報項目建設及審計情況，誠懇接受并堅決服從主管部門的審查及決定。

三、關于“其他需要關注的問題”的整改

整(zheng)改(gai)情況：城投置業公司管(guan)理(li)人員帶頭加強(qiang)對建設、行政主(zhu)管(guan)部門發布(bu)的(de)(de)相關報規(gui)報建審批管(guan)理(li)規(gui)定(ding)的(de)(de)學(xue)習，熟悉(xi)建設項(xiang)目申報流程，強(qiang)化責任(ren)意識。

四、采取(qu)有(you)效措(cuo)施，加強項目管理

城投置業公司(si)將以此次工程項(xiang)目審計整改為(wei)契機，深刻汲取經驗教訓(xun)，在今后的工程建(jian)設管(guan)理中(zhong)，嚴格按照審計建(jian)議全面落實工程項(xiang)目管(guan)理及(ji)財務管(guan)理工作(zuo)，確保不再發(fa)生(sheng)類(lei)似問題。

（一）嚴格執行(xing)基本建設程(cheng)序,強化(hua)項目(mu)(mu)管理。嚴格執行(xing)基本建設程序(xu)，貫徹(che)執行(xing)《中華人(ren)民(min)共和國招(zhao)(zhao)標投標法》、《中華人(ren)民(min)共和國招(zhao)(zhao)標投標法實(shi)施條例》等相關法規，合(he)法依(yi)規開展建設及招(zhao)(zhao)投標工作(zuo)，促(cu)進(jin)和完(wan)善公司投資項目(mu)(mu)管理的制度化(hua)、規范化(hua)。

（二）做好財務核算工作。進(jin)一(yi)步做好賬務調整(zheng),全面、客觀反映建設(she)項目(mu)的收支及債權(quan)、債務情(qing)況。

（三）完備建(jian)設項目的資料(liao)管(guan)理工(gong)作。完善痕跡資料(liao),做好工程管理過程資料(liao)的(de)收集(ji)、整(zheng)理工作,確(que)保工程資料的完整、規(gui)范。

                 ;       普洱城(cheng)投置業有限公司   

                                                                                             2021年(nian)9月13日(ri)