普洱市城建投資開發有限公司關于普洱市北部濕地公園I、J、K地塊景觀工程項目竣工決算審計報告的整改情況報告

2019年12月30日(ri)至2020年7月8日(ri)，審(shen)計局派(pai)出審計組(zu)對(dui)普洱市城建投資開發有限公(gong)司(以下(xia)簡稱市城投公(gong)司）實(shi)施的普洱市北(bei)部濕地公(gong)園I、J、K地塊景觀工程項目竣工決算進行了認真細致(zhi)的(de)審(shen)計。在審計期間審計組對市(shi)城投公司(si)承建項目的(de)建(jian)設概況、建設程(cheng)序(xu)執行(xing)情(qing)況(kuang)、項目建設管理情(qing)況(kuang)、工程(cheng)質量及交工（竣(jun)工）驗收情況、建設資金來(lai)源(yuan)及到位(wei)情況、項目結算情況、項目內部結(jie)算(suan)審核情況做了全面地了(le)解和審(shen)計，針對存(cun)在的(de)問題(ti)，作了(le)客觀公正的(de)評價，整改(gai)情況(kuang)具體(ti)如下：

一、審(shen)計發(fa)現的(de)主(zhu)要問題(ti)整改(gai)情況

該(gai)項目(mu)送審工(gong)程結算價款22,407,137.08元(yuan)，多(duo)計(ji)工(gong)程(cheng)價款(kuan)375,981.41元。市城投公(gong)司實際已撥付工程進度款17,359,446.80元，尚未多付工程款，市城投公司將按照審計審定的工程結算價款結算支付工程款。市(shi)城投公司將在今后的工(gong)程項目管(guan)理(li)過程中加強現(xian)場技(ji)術負(fu)責人(ren)專(zhuan)業技(ji)能培訓，提高業務管(guan)理(li)水平，提高工程結(jie)算造(zao)價審核(he)工作。

二、需要關注(zhu)的問題

（一）合(he)同簽(qian)訂不規范(fan)

審計組指出市城投公司合同簽訂不規范問題，市城投公司高度重視，進一步加強合同簽訂及管理的嚴謹性、規范性，避免此類管理不(bu)規(gui)范問題再次發生。

（二）I、J、K地塊景觀工程項目未辦(ban)理建(jian)設(she)用地(di)審批取得土地(di)證

審計組指(zhi)出(chu)建設(she)審批手(shou)續(xu)不完善(shan)問題(ti)，市城(cheng)投公司(si)以此引以為戒，在項目建設過程中積極主動辦理和完善各類審批手續，確實存在特殊情況不能辦理的，積極向主管或審批部門上報，爭取取得相關書面證明材料。

本(ben)次(ci)普洱市北部濕地公(gong)園(yuan)I、J、K地塊(kuai)景觀工(gong)程項目竣工決算(suan)審(shen)計指出(chu)了市城投公司在工程管理中確實存(cun)在著管理不細致，公司內部管理不到位的問題。市城投公司在今后的項目(mu)建(jian)設管(guan)理(li)中加強合同簽訂、造價控制，工程(cheng)投資結(jie)算、建設成(cheng)本(ben)核算(suan)管(guan)理和(he)控制，做好工(gong)程資料(liao)的收集、整(zheng)理及歸檔工作(zuo)，確保工程資料的(de)完整(zheng)、齊全、規范，對(dui)審(shen)計(ji)組提出的意(yi)見和建(jian)議，市城投公司在后續工(gong)作中(zhong)將認真貫(guan)徹落實，避免同類問題再次發(fa)生。