普洱市審計局派出審計組(zu)于2019年8月(yue)19日至2020年11月17日(ri)對普洱城(cheng)投(tou)(tou)置業有限公(gong)司（以下簡稱城(cheng)投(tou)(tou)置業公(gong)司）建設(she)的普洱總部經濟(ji)園(yuan)區樣板樓項目組織實施了(le)竣工決算審計，城投置(zhi)業(ye)公司于(yu)2021年7月收到市審計局下發的《關于普(pu)洱總部經濟園區(qu)樣(yang)板樓(lou)項目竣工決算的審計決定》（普審(shen)決(jue)〔2021〕20號）及《審計(ji)報告》（普審投報〔2021〕7號）。審計報告中(zhong)反映的問題已整改完成，現(xian)將整改情況公告如下(xia)：

一(yi)、關于“多計工程價款210782.33元問(wen)題”的整(zheng)改(gai)

在送審工程結算(suan)價款(kuan)18870516.44元中，由于多計(ji)、錯計(ji)工(gong)程(cheng)量、定額套用錯誤、結算與現場不相符等原因(yin)，造成(cheng)的多計(ji)工(gong)程(cheng)價款210782.33元。

整(zheng)改情況(kuang)：城投置業公司已依法依規按(an)(an)審計審定價(jia)(jia)款(kuan)調整公司內部行(xing)政(zheng)及財務核(he)算(suan)臺賬資料(liao)，嚴格按(an)(an)照審定的工(gong)程結算(suan)造(zao)價(jia)(jia)與施工(gong)單位辦理(li)結算(suan)。

二、關于“部分工程施工、服務的采購應招標未招標，涉及合同金額11498507.20元問題”的整改

整改(gai)情況：一是加強公司(si)管理(li)人員對《中(zhong)華(hua)人民共(gong)(gong)和國招標投標法(fa)(fa)》、《中(zhong)華(hua)人民共(gong)(gong)和國招標投標法(fa)(fa)實施條例》等相關法(fa)(fa)規的(de)學習(xi)，樹立法(fa)(fa)治觀念，提高法(fa)(fa)律意識,嚴格履行基本建設程序，正確行使權力；二是總部(bu)園區項目建設任務按(an)市(shi)委市(shi)政府戰略規劃重(zhong)新調整后，原簽訂(ding)的部分咨詢服(fu)務合同已(yi)終止，現(xian)已(yi)完(wan)成重新梳理，對涉及的咨詢策劃服(fu)務、建(jian)設工程(cheng)設計(ji)等   合同與服務單位協商合同解除事宜，按實際工作完成情況辦理結算，目前整改工作推進順利；三是主動向主管部門匯報項目建設及審計情況，誠懇接受并堅決服從主管部門的審查及決定。

三、關于“其他需要關注的問題”的整改

整改情(qing)況：城投(tou)置業公司管理(li)(li)人員帶頭加強對建設、行政主管部門發布(bu)的相關報(bao)規(gui)報(bao)建審批管理(li)(li)規(gui)定的學習，熟(shu)悉(xi)建設項(xiang)目申(shen)報(bao)流程，強化(hua)責任意識(shi)。

四(si)、采取有效措施，加強項目管理

城投置業(ye)公司將以此次工(gong)程項(xiang)目(mu)審(shen)計整改為契機，深刻(ke)汲(ji)取經驗教訓，在今后的工(gong)程建設管理中，嚴格按照審(shen)計建議全面落實(shi)工(gong)程項(xiang)目(mu)管理及財務(wu)管理工(gong)作，確(que)保不再發(fa)生類似問題。

（一）嚴格執(zhi)行(xing)基(ji)本建設程序,強化項(xiang)目(mu)管(guan)理(li)。嚴格執(zhi)行(xing)基本建(jian)設程序，貫徹執(zhi)行(xing)《中華人民(min)共(gong)和(he)國招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)(biao)(biao)投(tou)標(biao)(biao)(biao)(biao)法(fa)》、《中華人民(min)共(gong)和(he)國招(zhao)(zhao)標(biao)(biao)(biao)(biao)投(tou)標(biao)(biao)(biao)(biao)法(fa)實施條例(li)》等相(xiang)關法(fa)規，合法(fa)依規開展(zhan)建(jian)設及招(zhao)(zhao)投(tou)標(biao)(biao)(biao)(biao)工作，促(cu)進和(he)完善公司投(tou)資(zi)項(xiang)目(mu)管(guan)理(li)的制度化、規范化。

（二）做好(hao)財務(wu)(wu)核(he)算工作。進(jin)一步做好(hao)賬務(wu)(wu)調整(zheng),全面、客(ke)觀反映建設(she)項目的收支及債(zhai)權、債(zhai)務(wu)情況。

（三）完(wan)備建設項目的資(zi)料管(guan)理工(gong)作。完(wan)善痕跡資(zi)料,做好(hao)工(gong)程(cheng)管(guan)理過(guo)程(cheng)資料的收集、整理工(gong)作,確保工程(cheng)資料的完整(zheng)、規范。

                        普(pu)洱城投置業有限公司   

                                                                                             2021年9月13日