普洱市城建投資開發有限公司關于普洱市北部濕地公園I、J、K地塊景觀工程項目竣工決算審計報告的整改情況報告

2019年12月30日至2020年7月8日，審計局派出審計組對普洱(er)市城建投(tou)(tou)資開(kai)發有限公(gong)司(以(yi)下簡稱市城投(tou)(tou)公(gong)司）實施的普洱(er)市北部(bu)濕(shi)地公(gong)園(yuan)I、J、K地塊景觀工程項目竣(jun)工決算進行了(le)認真(zhen)細致的審計。在審計期間審計組對市(shi)城投公司承建項目的建設概況、建(jian)設程(cheng)序執行情況、項目建(jian)設管理情況、工程(cheng)質量(liang)及交工（竣(jun)工）驗收情況、建設資金來源(yuan)及(ji)到(dao)位情況、項目(mu)結算情(qing)況、項目(mu)內部結算審核情況做了(le)全(quan)面地了解和審計，針對(dui)存在的問題，作了客觀公(gong)正的評價，整改(gai)情況具體如下：

一(yi)、審(shen)計發現的主(zhu)要(yao)問題(ti)整改情況

該項目送審工(gong)程結算價款22,407,137.08元，多(duo)計(ji)工(gong)程價款(kuan)375,981.41元。市城投(tou)公司(si)實際已撥付工程進度款17,359,446.80元，尚未多付工程款，市城投公司將按照審計審定的工程結算價款結算支付工程款。市城投(tou)公司將在今后的工程項目管理過(guo)程中加強現場技術(shu)負責人專業技能培(pei)訓(xun)，提高(gao)(gao)業務(wu)管理水平，提高(gao)(gao)工(gong)(gong)程結(jie)算造價審(shen)核工(gong)(gong)作(zuo)。

二(er)、需要關注(zhu)的問(wen)題

（一）合同(tong)簽訂(ding)不規范

審計組指出市城投公司合同簽訂不規范問題，市城投公司(si)高度重視，進一步加強合同簽訂及管理的嚴謹性、規范性，避(bi)免此類管理(li)不規范問(wen)題再(zai)次(ci)發生。

（二）I、J、K地塊景觀工程項目未辦理(li)建(jian)設用(yong)地審批(pi)取得土地證

審計組指(zhi)出建(jian)設審批手續不完善(shan)問題，市城投(tou)公司以此引以為戒，在項目建設過程中積極主動辦理和完善各類審批手續，確實存在特殊情況不能辦理的，積極向主管或審批部門上報，爭取取得相關書面證明材料。

本次普洱市北部濕地公園I、J、K地塊景觀工程項目竣工決(jue)算審計指出了(le)市(shi)城投公(gong)司在工程管理中確(que)實(shi)存(cun)在著管理不細致，公司內部管理不到位的問題。市(shi)城投公司(si)在今后(hou)的項目建設管理(li)中(zhong)加(jia)強合同簽訂(ding)、造價控(kong)制，工程投資(zi)結算(suan)、建設成(cheng)本核算管理(li)和控制，做好工程資料(liao)的收集、整(zheng)理(li)及歸(gui)檔工作，確保工程資(zi)料的完整(zheng)、齊全、規(gui)范(fan)，對(dui)審計組提出的意見(jian)和建議，市城(cheng)投公司(si)在后續工作中(zhong)將(jiang)認真貫徹落實，避免同類問題再次(ci)發(fa)生。