普洱市城建投資開發有限公司關于普洱市北部濕地公園I、J、K地塊景觀工程項目竣工決算審計報告的整改情況報告

2019年12月30日至2020年7月8日，審計局派出審計組對(dui)普(pu)洱市(shi)(shi)城建投資開發有限(xian)公司(以下(xia)簡稱市(shi)(shi)城投公司）實施的普(pu)洱市(shi)(shi)北(bei)部濕地公園I、J、K地塊景觀工程項目竣(jun)工決算(suan)進行了認(ren)真細致的審計。在審計期間審計組對市城投公(gong)司承建項目的建設概況(kuang)、建設(she)程序執行情況、項目(mu)建設(she)管理(li)情況、工(gong)程質量及交工（竣工）驗(yan)收(shou)情況(kuang)、建設資金來源及到位情況、項目(mu)結算情況、項目(mu)內部結算審核情況做了全面(mian)地了解(jie)和審計，針對存在的問(wen)題，作了客觀公正的評價，整改情況具體如下：

一、審計發現的(de)主(zhu)要問(wen)題整改情(qing)況

該(gai)項目送審工(gong)程(cheng)結算價款22,407,137.08元(yuan)，多計(ji)工程價款375,981.41元。市城投公司(si)實際已撥付工程進度款17,359,446.80元，尚未多付工程款，市城投公(gong)司將按照審計審定的工程結算價款結算支付工程款。市城投公司(si)將在今后的工程(cheng)(cheng)項目(mu)管理(li)(li)過程(cheng)(cheng)中加(jia)強現場技術負責人專(zhuan)業技能培訓，提高(gao)業務管理(li)(li)水(shui)平，提高(gao)工(gong)程結算造(zao)價(jia)審核工(gong)作。

二、需要關注的問題

（一）合(he)同簽訂不規范

審計組指出市(shi)城投公司合同簽訂不規范問題，市城投公司高度重視，進一步加強合同簽訂及管理的嚴謹性、規范性，避免此(ci)類管理不規范問題(ti)再次發生。

（二(er)）I、J、K地塊景觀(guan)工程項目未辦理(li)建設用(yong)地審批取得土地證(zheng)

審計組指出(chu)建設(she)審批手續不(bu)完(wan)善問題(ti)，市城投(tou)公司以此引以為戒，在項目建設過程中積極主動辦理和完善各類審批手續，確實存在特殊情況不能辦理的，積極向主管或審批部門上報，爭取取得相關書面證明材料。

本次普洱市(shi)北(bei)部濕地公園I、J、K地塊景觀(guan)工程項(xiang)目竣工決算審計指出了市城投公(gong)司在(zai)工程(cheng)管(guan)理中(zhong)確(que)實存(cun)在著管理不細致，公司內部管理不到位的問題。市城投(tou)公司在今后的項目建設管理中(zhong)加強合(he)同(tong)簽(qian)訂、造(zao)價控制(zhi)，工程投(tou)資結(jie)算、建(jian)設成本核算管(guan)理(li)和控制，做好工程資料(liao)的收集、整理及歸檔工(gong)作，確保工(gong)程資(zi)料(liao)的(de)完整、齊全、規范，對審計組提出的(de)意見和建(jian)議，市城(cheng)投(tou)公(gong)司在后續工作中將認(ren)真貫徹落實(shi)，避免同類問(wen)題(ti)再次發生。