普洱市審計局派出審計組于2019年8月19日(ri)至2020年11月(yue)17日對(dui)普洱城投置業有限公司(si)（以下簡稱城投置業公司(si)）建(jian)設的普洱總部經濟園區樣板樓項目(mu)組織實施了竣工決算審計，城投(tou)置業(ye)公司于2021年7月(yue)收到市(shi)審(shen)計局下(xia)發的《關于普(pu)洱(er)總部經濟園區樣(yang)板樓項目(mu)竣(jun)工決算的審計決定》（普(pu)審決〔2021〕20號）及《審計(ji)報告》（普審(shen)投報(bao)〔2021〕7號）。審(shen)計報告中反映的問題已整(zheng)改(gai)完成，現(xian)將整(zheng)改(gai)情況公(gong)告(gao)如下：

一、關于“多計工程價(jia)款210782.33元問題”的整改

在送審(shen)工(gong)程(cheng)結算(suan)價款18870516.44元中，由于多(duo)(duo)計、錯(cuo)計工(gong)程量、定額套(tao)用(yong)錯(cuo)誤、結算與現場不相符等原(yuan)因，造成的多(duo)(duo)計工(gong)程價款210782.33元。

整改情(qing)況：城(cheng)投(tou)置業(ye)公司已依法依規(gui)按審(shen)(shen)計審(shen)(shen)定(ding)價款調整(zheng)公司內部行(xing)政及財務核算(suan)臺(tai)賬資料，嚴(yan)格(ge)按照(zhao)審(shen)(shen)定(ding)的工程結算(suan)造價與施工單位辦理結算(suan)。

二、關(guan)于“部分工程施工、服務的采購應招標未招標，涉及合同金額11498507.20元問題”的整改

整改(gai)情況：一是加強公司(si)管理人員對(dui)《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和(he)國招(zhao)標(biao)投標(biao)法》、《中(zhong)華(hua)人民(min)共(gong)和(he)國招(zhao)標(biao)投標(biao)法實施條例》等相關(guan)法規的學習(xi)，樹立(li)法治觀念，提高(gao)法律意識(shi),嚴格履行基本建設程序，正確行使權力；二是總部園區(qu)項目建(jian)設(she)任務(wu)按市委(wei)市政府戰略規劃重(zhong)新(xin)調整后，原(yuan)簽訂的(de)部分咨(zi)詢服務合同已終止(zhi)，現已完(wan)成重新梳理(li)，對涉及的(de)咨(zi)詢策劃服務、建設工程設計等   合同與服務單位協商合同解除事宜，按實際工作完成情況辦理結算，目前整改工作推進順利；三是主動向主管部門匯報項目建設及審計情況，誠懇接受并堅決服從主管部門的審查及決定。

三、關于“其他需要關注的問題”的整改

整改情況：城投置業公司管理(li)人員帶頭加強(qiang)對(dui)建設(she)、行政主管部(bu)門(men)發布的(de)相關報規報建審(shen)批管理(li)規定的(de)學(xue)習，熟悉建設(she)項目申報流程(cheng)，強(qiang)化(hua)責任意(yi)識。

四、采取有效措施，加(jia)強(qiang)項目管理

城投置業(ye)公司(si)將(jiang)以此(ci)次工程(cheng)(cheng)項目(mu)審(shen)計整改為(wei)契機，深刻(ke)汲取經(jing)驗教訓，在今后的工程(cheng)(cheng)建(jian)設管(guan)(guan)理(li)中(zhong)，嚴格按照審(shen)計建(jian)議全面落實(shi)工程(cheng)(cheng)項目(mu)管(guan)(guan)理(li)及財務(wu)管(guan)(guan)理(li)工作，確保不再發生(sheng)類似問題。

（一）嚴(yan)格執(zhi)行基(ji)本建設(she)程序,強化(hua)(hua)項(xiang)目管(guan)理(li)。嚴(yan)格執行基本建設程序，貫徹執行《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國招標(biao)投(tou)標(biao)法》、《中(zhong)華人民(min)共(gong)和(he)國招標(biao)投(tou)標(biao)法實施條例(li)》等(deng)相關(guan)法規(gui)，合法依規(gui)開展建設及招投(tou)標(biao)工作，促(cu)進和(he)完善公司(si)投(tou)資項(xiang)目管(guan)理(li)的制度化(hua)(hua)、規(gui)范化(hua)(hua)。

（二）做好財務核算工(gong)作。進(jin)一步做好賬務調(diao)整(zheng),全(quan)面、客觀反映建設(she)項(xiang)目的收支及債(zhai)權、債(zhai)務情況。

（三(san)）完(wan)備建設(she)項(xiang)目的資(zi)(zi)料(liao)管理工作。完(wan)善痕(hen)跡資(zi)(zi)料(liao),做好工程管(guan)理(li)過程資(zi)料的收(shou)集、整理(li)工作,確保(bao)工程資料的(de)完整(zheng)、規范。

                        普洱城(cheng)投置業有限公司(si)   

             ;                                                                                2021年9月13日